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2. 医院决策机制还不够健全,党委会、院长办公会决策边界不清。
整改情况：已整改，长期坚持。
一是认真学习、领会国务院办公厅《关于建立现代医院管理制度的指导意见》《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，重新修订完善院长办公会、党委会议事规则，明确院长办公会、党委会议事内容、议事程序。
二是明确界定党委会在医院重大事项中的决策作用和院长办公会对于医院重大事项贯彻、落实、督办等方面的执行作用。
3. 存在以院长办公会、党政联席会代替党委会现象,特别是事关医院发展规划、“三重一大”等重大事项,以及涉及医务人员切身利益的重要问题,未经医院党委会议研究讨论同意。
整改情况：已整改，长期坚持。
严格执行党委会议事规则，重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资、大额资金使用；医院中长期发展规划、大型设备购置，以及涉及职工年度考核、奖惩考核、绩效分配等涉及职工切身利益的事项提交党委会决策。
4. 党委对基层党组织建设指导不够、检查不到位,党组织生活制度落实不到位,党委班子部分成员没有坚持双重组织生活制度。
整改情况：已整改，长期坚持。
加强对支部的指导和督查。继续坚持党委委员联系支部制度，加强党委委员对支部工作的指导；明确党总支书记责任，突出党总支书记在支部建设中的指导作用；开展定期巡察工作，对支部重点工作、医德医风进行巡察督导，发挥总支书记在督导中的作用。每季度通报“三会一课”组织生活制度落实、党费收缴等情况。党委委员严格落实双重组织生活制度。
5. 执行医保政策不严。2013年至2016年因诸多原因被医疗保险机构拒付较大金额医疗款,支付较大金额违约金。
整改情况：已整改。
存在这个问题，虽然有我市医保供养比例过低、基金盘子过小、承载能力较弱的原因，但也有我院执行医保政策不严的原因。针对此问题，我院在科主任、护士长会议中进行了通报。要求各科室医务人员，严格按照标准收费，禁止自立项目收费、重复收费、分解收费和超标准收费；职能部门加强了“四合理”监管力度，制定了医院医疗保险基金使用情况的自查工作方案，规范了医务人员医嘱的开具和病历书写的标准，确保医保数据上传的准确性。进行医保政策的宣传教育，医保办于2018年3月中旬、4月中旬期间，多次走访临床、医技科室，传达解读最新的医保政策，并下发了《2017年医保数据报表》及《2018年1季度医保数据报表》，提醒医务人员规范医保基金的使用，保证各项医保政策的顺利进行。严格执行《医疗医保管理制度》《医保病人转诊转院制度》，继续发挥医院医保管理委员会的职能管理作用（2017年3月成立），强化各临床科室兼职医保管理员的职责；继续严格执行医院2017年6月出台的《基本医疗保险管理考核办法》，将医保管理纳入医院绩效考核范畴，遏制医疗费用的不合理增长。从2018年4月11日起在全院范围内开展了医疗保险基金使用情况的自查工作，医保办走访了全院各临床、医技科室，并督促科室对自查的问题进行了整改。今年医院还将购进医保监管软件，加强内部核查和监管，多维度进行精细化查询和分析，进一步规范诊疗过程，提升管理质量。
6. 医疗报销存在报销类别、报销比例不合规情况,影响基金安全。
整改情况：已整改，长期坚持。
自查曾有四个项目存在报销比例与每日清单显示不符的情况，分别是“经纤支镜支气管胸膜瘘堵塞术”、“经颅内镜第三脑室底造瘘术”、“经脑室镜胶样囊肿切除术”、“颅内镜脑室脉络丛烧灼术”医保实际自费比例是15%，医院每日清单显示的自费比例是10%，这是由于每日清单初始数据录入有误造成，现已更正。此清单上的标识只是用于报销比例的显示，便于病人查询，但实际报销均按医保局系统返回的15%为准，后台自动联网计算，未影响实际报销比例，医保基金无任何损失。另外，有一部分医保项目，是由于2014年底为开通异地联网结算，按照市医保中心要求，为异地医保联网结算做准备而进行的扩码造成的，编码由市医保局统一提供，如：胃排空试验（ZG20029779）、数字小肠插管造影(ZG20035072）等项目均是严格按医保局规定进行的对码联网结算。现医院已重新核对了医保所有明细项目，并将各项目的医保报销比例显示在住院患者的每日清单上，方便患者查询，接受广大患者的监督。
7. 党委及其主要负责人对意识形态工作重视不够,未将意识形态工作纳入党委民主生活会和党员领导干部个人述职报告重要内容。
整改情况：已整改，长期坚持。
将意识形态工作列入党委工作计划，修订完善医院意识形态工作方案。在4月19日召开的党委会上，研究意识形态工作。对医院微信群进行了清理，未发现违规言论，积极引导群成员自觉抵制不健康的言论，与党中央保持一致。严格管理好《医苑》、网站等医院自有媒体，认真填写信息发布审批单，严格审批程序，严防出现政治错误。拟在5月召开的宣传文化工作会上，培训通讯员队伍，提高意识形态工作意识，积极参与意识形态引导工作。今年拟开展一次意识形态专项督导，并报上级党委宣传部门。将意识形态工作情况纳入党委民主生活会和党员领导干部个人述职报告重要内容。
8. 中心组集中学习参学率不够,领导带头讲学制度执行不到位,中心组成员学习交流发言少。
整改情况：已整改，长期坚持。
4月19日党委会研究修订完善了党委中心组理论学习制度，制订学习计划；坚持领导带头讲学制度，党委书记、副书记带头讲学；中心组集中学习时，保证参学率在90%以上。每次学习指定1-2名中心组成员做重点发言，其余中心组成员要积极交流发言；坚持个人自学制度，制定个人学习计划，落实学习任务，做好学习笔记。每人每月自学不少于2天。由党办负责人做好学习会议记录，中心组成员自行做好学习记录。
（二）党的建设方面
9. 民主决策意识不强,氛围不浓。无论是党委会还是院长办公会,讨论重大问题有时存在主要领导先定调,对相关事项讨论不充分。
整改情况：已整改，长期坚持。
坚持决策的民主化、科学化，充分听取副职领导意见、建议，严格执行一把手末位发言制度。行政办公室、党委办公室主任认真、仔细的做好院长办公会、党委会会议记录，详细记录院领导对重要事项的最终意见，包括不同意见或反对意见的记录。
10. 存在以院长办公会或党政联席会代替党委会研究决定重大事项现象。
整改情况：已整改，长期坚持。
严格党委会议议事范围和议事程序，凡是应在党委会上研究的事项，均在党委会上研究，取消党政联系会，杜绝以院长办公会代替党委会。
11. 研究个别干部人事工作时存在参会人员未达到要求的现象。
整改情况：已整改，长期坚持。
严格执行党委会议议事决策规则，凡研究决定重大问题，必须有半数以上党委成员到会方能举行，其中，分管领导成员必须到会。讨论干部人事问题时，必须有三分之二以上党委成员参加。以赞成票超过应到会成员的二分之一通过。杜绝参会人员不达要求不召开党委会决策。
12. 医院重大事项信息公开有待加强,特别是涉及医务人员切身利益的绩效工资考核各个环节均存在信息不公开、不透明现象。
整改情况：已整改，长期坚持。
加强院务公开工作，医院奖励性绩效核算方案及考核方案已经通过职代会讨论，再次要求科室对二次绩效分配方案须经科室三分之二以上人员讨论通过后执行，并将科室分配方案交人事科、审计科、财务科、工会备案。涉及职工切身利益的重大事项，通过职代会、院务会、科主任、护士长会、工会大（小）组长会及医院局域网等适时公开。加大对院务、科务公开的督查考核，考核结果作为医院评先评优的依据之一。
13. 每月绩效奖励发放清单原始凭证未列入财务凭证中。
整改情况：已整改。
2018年1月起已将绩效发放清单作为原始凭证附于财务凭证中。
14. 部分党员干部理想信念、党员意识缺乏,奉献精神不够。
整改情况：已整改，长期坚持。
结合全市“创文”工作，4月19日，脊柱外科、关节外科、药学器供、儿科、后勤、普外一科、眼科、甲乳外科、肝胆外科等党支部纷纷开展了道德讲堂活动，开展社会主义核心价值观的培育。各党支部纷纷开展形式多样的主题党日活动，麻醉科党支部开展学习十九大精神知识竞赛、肝胆外科党支部到江姐故居开展重温入党誓词活动，儿科党支部开展党的知识竞赛，妇产科党支部组织党员唱红歌、忆党史活动，关节创伤外科党支部、超声心电党支部、肿瘤科党支部分别到乡镇、贫困家庭开展义诊，财务科党支部开展读书比赛，通过形式多样的活动，提高党员意识。今年“七一”前后将表彰一批优秀党员，发挥党员的先锋模范作用。
15. 从事党的工作无论是专职的还是兼职的都领取额外报酬,群团干部兼职同样存在“兼职兼薪”,党委没有正面教育,存在通过违规决策予以迁就。
整改情况：正在整改中。
从3月开始停发支部书记（支委）、工会大小组长、团支部书记（支委）工作津贴。正在制定党支部、团支部、工会小组工作考核办法，在参照市委组织部、市教育体育局有关支部书记待遇的文件基础上，结合医院实际，对党（团）支部书记、支委，工会大、小组长的绩效进行考核发放。
16. 违规决定组织职工子女培训。
整改情况：已整改。
取消了此前违规举办的职工子女培训班，工会会费严格用于职工活动。
17. 在绩效考核奖励之外,研究对部分科室人员的奖励存在随意性。
整改情况：正在整改。
修订完善2004年制定的《医院奖惩办法》，并经职代会讨论通过后实施。今后将严格按奖惩条例进行奖励。对于奖惩条例没有囊括的奖励，统一在党委会或院长办公会上讨论研究，力争做到奖励公平、公正、公开且有据可依。
18. 研究采取不良性竞争措施吸引病人入院治疗。
整改情况：已整改。
2015年5月已停止发放对血透病人来院的车费补助款。
19. 党委民主生活会质量不高,批评与自我批评不深入,缺乏揭短亮丑、动真碰硬的勇气,相互批评缺乏辣味,有的用建议、希望甚至无意见代替批评。
整改情况：正在整改，长期坚持。
按上级关于民主生活会的相关要求，认真开展批评与自我批评；杜绝用建议、希望或无意见代替批评的现象发生。保证民主生活会的质量和效果。
20. 少数基层党支部组织生活学习形式单一,存在表面化、形式化倾向,照抄照搬,应付了事。
整改情况：已整改，长期坚持。
与荣县赵家桥村党支部开展了“城乡党建结队共建”活动，丰富支部党建活动形式。各支部按要求开展“三会一课”及主题党日活动，并做好相关记录，近期将制订支部月报清单。组织党总支书记对支部工作进行督导。
21. 党管干部原则坚持不到位。2013年至2017年,3批次选拔干部,从动议到提拔任用,以院长办公会研究任命。
整改情况：已整改，长期坚持。
坚持党管干部原则。已重新制定完成中层干部聘任实施方案，进一步规范干部选任工作。从动议到提拔任用，均由党委会研究决定。纪检监察部门严格对新提拔干部的党风廉政建设情况进行考核，出具书面意见。
22. 有的干部选任文书档案资料未装订,任职文件不规范,试用期满干部无取消试用期相关资料。有的干部人事档案资料收集不齐,部分缺件。
整改情况：正在整改，基本完成。
清理干部档案，对部分干部人事档案资料的缺件及时补充，进一步完善干部档案的归档立卷（预计5月完成）。已补充完善试用期满干部取消试用期相关资料。
23. 医院重点岗位、重点人员轮岗制度执行不到位。
整改情况：正在整改。
严格执行轮岗制度，拟在即将开展的中干聘任工作中对重点岗位，重点人员进行调整。
24. 党委书记主动履行抓党建第一责任人责任意识不强,投入精力不够,存在重业务、轻党建思想。
整改情况：已整改，长期坚持。
提高党委书记主动抓党建工作的自觉性，认真履行第一责任人责任，加大党建工作投入精力；每季度向上级党组织报告党委书记重点工作开展情况。
25. 医院党委抓党建更多停留在开会部署、签订责任书,对监督落实、考核结果运用重视不够。
整改情况：正在整改，长期坚持。
正在制订党建工作考核办法，加强督导考核，考核结果与支部书记、支委绩效奖挂钩。对党建工作落实不到位的支部，取消先进支部评选资格。
26. 党委及党政主要领导履行党风廉政建设职责有待加强。
整改情况：已整改，长期坚持。
一是党委书记、院长对全院党风廉政建设负全面领导责任，对重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调，重要案件亲自督办，主动履责、全面负责、敢于担责，发挥好“一把手”示范带动作用。贯彻落实党风廉政建设工作部署，在4月8日的党委会上，讨论通过了党风廉政建设和反腐败工作意见、贯彻落实预防腐败“体检行动”的实施方案，对2018年党风廉政建设重点任务进行了分解。
二是4月9日召开了专题会议。党委副书记龚祥忠布置党风廉政建设和反腐败工作。党委书记杜冲重点对贯彻落实预防腐败“体检行动”进行了动员，并对全院中层干部开展集体廉政谈话。党委委员、院长刘建辉对党风廉政建设工作作了强调。党政负责人与科室签订了党风廉政建设责任书。
三是编印了党风廉政建设及行风建设纪实手册，院领导班子成员、各党支部、各科室认真落实“一岗双责”。
27. 党委专题研究党风廉政建设和反腐败工作较少。
整改情况：已整改，长期坚持。
在党委会上专题研究党风廉政建设和反腐败工作；每年不少于4次。
28. 党委及党政主要领导对重要工作部署落实、医德医风建设存在的突出问题整治、重要信访举报案件查处等,亲自过问、协调、督促不够。
整改情况：已整改，长期坚持。
每月在院务会上通报医德医风情况。党委书记杜冲在近期召开的科主任会上，要求各科室自查廉政风险点、分析廉政防控措施。4月20日召开了党风行风联席会，由党委书记主持，亲自协调、布置党风行风工作。
29. 少数班子成员履行一岗双责不到位,对分管联系科室党风廉政建设责任制督促不力。
整改情况：正在整改，长期坚持。
制定廉政风险自查表，指导分管科室列出廉政风险点、分析廉政风险防控措施；听取、了解分管科室党风廉政建设情况，对分管科室干部提廉政要求，对廉政建设情况进行督导。每年至少做一次廉政党课（廉政课）、反腐倡廉形势报告。
30. 谈心谈话制度未严格执行,主要领导对班子成员、班子成员对分管科室负责人谈心谈话少,基本无一对一廉政谈话。
整改情况：正在整改。
已制订了党风廉政建设谈话表。年内，党委书记与班子成员、班子成员与分管科室负责人进行一对一廉政谈话。
31. 纪委“三转”和主要领导“三个不直接分管”执行不到位,纪委书记长期兼任工会主席。
整改情况：正在整改。
医院纪委认真落实纪委转职能、转方式、转作风的要求，专题召开纪检监察例会，明确提出坚持问题导向、加强风险防控、加大监督力度、着力执纪问责、提高业务质量等六大整改要求。转职能方面，落实纪检监察的监督执纪问责、预防腐败和案件调查处理的职能。抓好主责主业，剥离非直接相关业务，将现有的满意度调查及考核工作移交到医务科、护理部；转方式方面，今年要抓警示教育，带领干部及重点岗位人员参观永安廉政教育基地。编印廉政小册，用身边事教育身边人。做案例分析，认清红线坚守底线；转作风方面，要长期加强纪检干部的自身廉政建设，做到忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁，同时积极选派纪检干部参加市纪委组织的巡察工作，在实战中学习并提升自身综合业务能力。
鉴于目前卫生计生系统领导干部的统一任命和安排，全市卫生计生系统各医院均由党委书记分管人事工作，由纪委书记兼任工会主席，医院领导班子已向主管部门书面报告，按上级部门的意见进行调整。
32.个别班子成员长期分管某一领域、部门工作超过10年未作分工调整。
整改情况：正在整改。
个别班子成员长期分管某一领域未做调整的情况，是因为院领导班子长期缺额1人。目前，医院党政已书面报告主管部门，经同意后调整班子分工。
33. 纪检监察力量薄弱,对重要部门、关键环节和敏感岗监督制度缺失。
整改情况：基本整改，长期坚持。
增加纪检队伍的力量，已经新增配专职纪检干部1人，目前医院的专职纪检干部达到3人。加强重要部门、关键环节和敏感岗位监督。财务科已经完成资金管理制度的修订完善，明确审批环节各项责任，纪检监察室已经建立纪检监督管理制度，并根据情况定期进行完善。纪检监察室、审计科不定期加强对医院资金管理情况进行抽查监督。加强廉政风险防控，制定供应商接待管理办法。
34. 缺乏动真碰硬的勇气,执纪问责存在宽松软。
整改情况：已整改，长期坚持。
严肃执纪问责，处理各类投诉信访一定要有依据，重大信访及时征求上级纪检部门的意见，充分运用“四种形态”，确保精准定性量纪。已处理2起信访，对相关人员作出了严肃处理，并进行提醒谈话。医院还将制定责任追究制度，严格落实“一案双查”，除坚决追究当事人的违纪违规责任外，还要严肃追究中层干部的管理责任。
35. 日常监督存在盲区，缺乏对工程项目建设、药品及耗材采购、重大设备购置、国有资产出租、违规收费、部分科室提成、引进陪护公司等重要领域开展专项监督检查,致使有关方面的问题没有及时发现、及时纠正。
整改情况：基本整改，长期坚持。
加强各类经济活动的监督。工程项目建设方面，一是促进工程项目管理科室完善工程项目管理制度，严格执行各类审批报备手续。二是严肃查处工程项目建设中违反流程及其他不当的增量行为并进行追责问责。国有资产出租管理、陪护外包管理等领域方面，医院已经停止房屋的出租，收回用做业务用房。审计科对陪护外包管理进行了审计，后勤服务中心在审计科监督下对陪护公司重新进行了院内公开挂网招标。药品、耗材采购、重大设备购置方面，纪检监察室、审计科参加招标的现场监督，没有发现存在贪污受贿等违法行为。今后将加强对采购招投标流程及其他有关方面的监督，做好事前开展准入监督、询价监督和设备的考察监督，重视事中招投标流程的监督，开展事后合同的签订、履行与物资的验收监督，同时加强警示教育，防止腐败行为的发生，不断维护医院利益。违规收费、部分科室提成方面。督促财务科履行职责，严肃查处各类违规收费等侵害群众利益的问题，举一反三，清理清退各种违规资金。对今后仍存违规收费、科室提成的，促成财务科认真履行职责，发现问题及时上报纪检监察室，医院纪委将进行严肃处理。
（三）党风廉政建设和反腐败方面
36. 个别项目未按规定立项和依法公开招标。
整改情况：已整改，长期坚持。
关于院本部污水处理工程未立项公开招标问题，因本项目不涉及土地，不能立项，于2016年3月请示相关部门，并经院长办公会研究同意按政府采购执行。随后，按照财政局批复的方式（竞争性谈判）进行了招标。今后所有工程严格按照工程《国务院投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）规定立项、招标，办理相关手续，严格按照政府相关部门的批复认真落实。进一步完善医院基建工程管理规定、相关制度职责和流程规定（《设备、基建、物资采购管理》《签证和隐蔽工程验收管理程序》等），并严格执行。
37. 增量工程管理不规范。
整改情况：正在整改，长期坚持。由主要领导挂帅，纪检部门进行调查处理。
巡察中发现3处增量工程管理不规范问题。一是院本部污水处理系统改扩建工程的变更增量。是由于在施工过程中出现了危及旧外科楼的塌方，对周边建筑造成安全隐患。经工程地质工程师和工程设计人员对施工现场进行查勘后，认为必须增加锚杆等安全措施，才能保证污水池的开挖深度，出具工程设计变更，以达到确保周边建筑安全，造成工程量的增加。二是本部食堂建设工程的变更增量。是由于在编制方案时是按照库房建设标准确定，但由于医院编制总体规划需要，后经医院研究确定，对建设方案按照简易食堂方案进行修改。在进行施工图设计时按照简易食堂方案进行施工图的设计并招标（不包括水电气的设计及装饰装修内容）。在施工过程中又按照现有食堂模式进行装饰装修，造成工程量增加。三是汇东医院肾病内科血液净化中心改造工程增量。使用科室在改造方案设计时考虑不全面，在实施过程中，先后7次提出因医疗规范（《医疗机构血液透析室管理规范》卫医政发〔2010〕35号）要求对建设方案进行变更（将病房及血透室以不锈钢包钢套、按照SOP要求进行结构布局、装修时将吊顶做改动、设备带重新布局、在配液间及转角处做离地20CM的地台、增加洗涤盆及拖布池、增加大理石台面等）。以上增量情况，虽然按照财政主管部门批复进行招标，但对政策的理解不到位，造成对工程的增量管理不规范。
通过对2014年以来工程的自查，多个工程（详见附件7）存在工程量增量的问题。主要原因是基建管理人员、专业技术人员对政策的学习不够、理解不到位，专业知识缺乏，纪律观念不强、制度执行不严。对每个工程事前论证不充分，对布局讨论不深入细致，工程实施过程中按照院感、环保、“三甲”评审及业务要求进行变更较多。使用科室提出变更随意性较大，基建工程管理人员存在监督力度不够的情况。下一步将完善《基建工程签证管理制度》等医院工程管理规章制度流程，在后期的项目工程建设中，严格管理、考核、落实，建立长效机制。一是认真做好前期工程准备工作，对工程建设范围和建设内容组织相关部门及相关科室进行反复论证、征求意见，对平面图的布局充分讨论，按照《医院建设标准》及相关科室建设标准，签字确定平面图的布局，再交设计单位设计。设计单位设计后再由基建牵头组织相关业务管理部门再次讨论确认，一经确认，原则上不予变更，以减少工程增量；二是在项目实施前组织地质勘察对工程现场进行勘察，严格落实国家相关规范对工程施工图纸的设计深度，确保设计到位；三是确实要增加工程量的，必须完善工程增量手续，属于需办理招投标的，必须按照招标程序执行。四是对工程变更手续、签证等重点环节进行管控，做到规范有序。
38.有的工程项目存在采购条件设置过高以及与项目实际需要不相适应或以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的问题,有的工程项目以特定行政区域、特定行业业绩、奖项作为加分条件或者中标成交条件的问题。
整改情况：正在整改。
为了保证工程的质量、安全和进度，存在在招标文件中设置的招标条件较高的情况；由于医院工程属公共场所，功能要求复杂，涉及中央智能消防报警、中央空调、中央负压吸引、中央供氧系统、中央智能呼叫系统、中央监控系统、手术室层流净化系统、多部医用电梯、热水锅炉等特种设施设备复杂繁多，施工难度大，技术要求高。在招标文件编制时提高了相应条件，以确保工程质量。
在今后的各类招标活动中，将严格按照国家标准的《招标文件》范本和医院建设标准进行招标文件的编制，不得任意提高招标条件和不合理要求，不得限制或排斥供应商参加招投标，尽量做到公开透明、公平公正。
39. 对外承包食堂缺乏公开透明,合同约定不严谨。
整改情况：正在整改。
对外承包食堂缺乏公开透明,未进行公开招标，食堂物资进行市场询价确定，不规范。现说明如下：
我院食堂外包是在2008年经过院内招标确定的承包人，所有配套设施是由承包人负责购买。条件是承包人每月向医院缴纳5300元的管理费。2012年汇东医院食堂建成，院长办公会研究决定：职工食堂由原承包人续签合同，提供24小时服务。水电气消耗由原承包人承担，食堂正式向职工提供用餐之日起免交管理费。2013年7月，本部食堂建成并投入使用，根据2013年7月院长办公会决定，与原承包人签定食堂承包合同，水电气消耗由原承包人按实际使用量和市水、电、气部门收取我院的相同单价，计算金额后向医院财务缴纳。由原承包人承担食堂全部灶具和桌椅，合同总金额为496490元（其中：本部226940元，汇东医院269550元，由后勤组织相关人员市场询价确认），按60000元/年标准对灶具和桌椅进行折旧。餐具残余价值的产权归医院所有。因医院原因提出合同解除，按每年60000元/年标准折旧率计算餐具残余价值并由后期承包人向乙方支付。
今后对食堂、维保等特殊项目均须招标后再签订合同，不再续签合同，完善医院后勤采购制度、流程。设施设备该由医院提供的由医院经过招标后提供，该由承包人向医院缴纳的管理费，必须由承包人缴纳，不再混淆。目前，后勤服务中心已在落实食堂公开招标的前期准备工作，对招标要求进行细化。
40. 报废物资管理有待加强。
整改情况：已整改。
经查，2015年期间办理川C 25537、川C 20896车辆报废过程中，其残值未列入财务专帐事宜，系因委托方及院方工作人员疏忽，未联系委托方领取报废的汽车款入帐。经联系，已于2018年3月28日，收回自贡市报废汽车专营有限责任公司报废汽车款400、300元，并交财务科入帐。下一步，我院将按照市财政局、市机关事务管理局等多部门印发的《自贡市行政事业单位国有资产报废规定》，认真细致的开展固定资产报废处置工作，并明确各部门及工作人员责任，严格各环节管理，杜绝上述问题再次发生。
后勤锅炉有报废申请、同意报废的批复。批复文件要求报废残值收入按照政府非税收入管理的规定，全部缴入财政专户，并进行相关财务处理。后勤服务中心于2016年4月13日完成了锅炉报废的处理，并将报废残值4600元和报废处理情况的说明，交医院财务科（附：财政局批复和报废情况说明）。因该设备为医院自筹资金购买，故设备残值4600元未交入财政专用账户。在以后的工作中将按照相关规定加强规范管理。
41. 银行账户管理监督缺失,在无医院领导审批同意的情况下,财务科从银行账户间大额调度资金的问题时有发生。
整改情况：已整改，长期坚持。
医院在工商银行开立了基本存款账户，并在中国银行、建设银行、商业银行等开立了一般存款账户。医院所有日常支出基本都通过基本存款账户支付，而汇东医院每日的收入资金均由商行上门收款并存入商行的一般存款户，市医保局拨付的医保基金均拨入中国银行账户，在工行的账户余额不足以支付日常支出时，财务科有在电话请示院长后将其他一般存款户资金调拨到工行基本存款账户中的情况。近期制定《医院银行账户及大额资金调度管理办法》，完善审批程序，加强管理监督。财务科严格按照规定规范运行，纪检监察及审计科等相关部门加大监督考核力度，确保资金安全。
42. 借款管理有待加强,审批签领程序缺失,大量存在无领导审批借款或无领款人签字确认领取即支付款项的情况。
整改情况：已整改，长期坚持。
因职工在办理借款时需同时填写现金（银行存款）支付申请单及借款申请单，院领导有在支付申请单或借款申请单上审签的情况。通报的2014年1月315号凭证中，曹祖强借支30000元，领导在借款申请单上签字，冯文艳借支10000元，领导在现金支出凭单上签字。2015年1月陈景华借支13890元为离退休活动费，属于总会计师授权财务科负责人审签的范围。2018年4月起，医院进一步加强了财务基础规范管理，固化在借款申请单上审签，并严格把关，未按规定审签的款项不得予以支付。
43. 报销审核把关不严,存在票据不符或附件不齐、涂改票据等问题。
整改情况：已整改，长期坚持。
在支付应付账款时，因发票等原始单据已附于入账凭证之后，故未有附件，通报的2016年9月346号凭证中支付四川锐华商贸有限公司货款1700元即属于此类情况。我们将按照会计制度的相关要求严把审核关，对于不符合要求的票据坚决不予报销。2018年4月起在支付应付账款时，已将购入时的台账作为附件附于凭证之后进行审核。
关于涂改票据问题的说明：放射科职工姚本波于2014年3-8月到四川华西医院介入治疗中心进修学习，因进修期间遗失钱包，在回院报销时无法提供各种费用票据原件。财务科考虑到该职工确实已到华西进修，并发生了各项费用，同意其在提供相关复印件及情况说明后予以报销。该职工将同期进修的中江县人民医院刘某的住宿费发票复印后，交科主任签字证明，科主任签字签在发票的单位及姓名栏上，刚好与刘某的信息重叠。现已责成本人对该笔费用（2880元）进行了清退，财务科将进一步在票据审核环节加大审核力度，对不符合要求的票据决不予以报销。
44. 大额资金支付管理不严格,存在未经领导审签财务科提前支付的现象。
整改情况：已整改。
根据医院购入库存物资的流程，采购部门在购入物资后，统一于每月末将发票、入库单等相关资料交分管领导、总会计师进行审签，因数量较多，领导一般于第二月上旬审签完毕后交财务入账。财务科再次对所有原始凭证进行审核，于中旬左右完成上月会计业务处理，并编制上月会计报表，银行出纳根据应付账款明细科目，一般于3个月后支付除设备款以外的各类应付账款，设备款则按照合同约定的支付期限进行支付。通报的2015年5月375号凭证中应付卫材款成都朗为科技有限公司2000元、国药集团四川省医疗器械有限公司729891.88元，分别于2015年10月225号凭证、2015年9月173号凭证予以支付。2015年5月375号凭证应付成都朗为科技有限公司设备120000元，按照合同约定于2015年6月276号、2016年7月287号分别支付108000元、12000元。我们将进一步优化物资入库、签审流程，提高入库审签及会计处理的速度，夯实会计基础规范，准确、及时地编制会计报表。
45. 违规发放补助、奖励。
整改情况：已整改。
已全面清退2014-2017年违规发放的各种管理委员会补助16000元。清退设备科领取公司更名管理费问题：共计1笔，金额4200元。
46. 违规购买土特产，违规报销娱乐场所费用，超标准接待，公务接待费用报销时未附有“四单”。
整改情况：已整改。
一是全面清查2014年以来的公务接待费用，违规报销娱乐场所费用共计2笔，涉及金额6500元；超标准接待、报销票据不规范的问题12笔（含自查6笔），涉及金额16629元。已进行清退。
二是根据2014年9月18日印发的《自贡市党政机关国内公务接待管理办法》文件精神，医院于2015年7月23日制定了《公务接待管理实施办法》，并严格执行规定。在2015年7月23日前的接待费用报销时未附有“四单”，并存在部分票据不规范的情况。
47. 违规用公款组织旅游。
整改情况：已整改。
根据医院评选先进试行办法规定，我院分3批次组织2012-2014年度先进个人外出休养。在中央八项规定出台初期，班子没有认真领会中央八项规定精神，政治敏锐性不高。巡察问题通报后，及时进行了清理，3批共60人次先进职工外出休养，其中18人时任中层干部，支出共计199567元。经查，无院领导参与的情况，除2名带队人员外，均为医院2000余名职工中选出来的优秀人员。2016年以后，已取消了先进个人外出休养的规定。目前，已对3批共60人次产生的费用全部进行了清退。
48.超标准报销培训补助和住宿费。
整改情况：已整改。
通报的超标准报销培训补助和住宿费共计5笔，涉及金额2447元。自查发现76笔，涉及171人次，金额合计27735.50元。总计金额为30182.5元，均已进行清退。
49.药品加成和药品管理存在问题,出现较大盘盈。
整改情况：已整改。
经查，药品出现较大盘盈的主要原因是医院HIS系统对药品盘存时对成本价的计算方式是采取的加权平均，只要有调价，成本价就会随之发生变化，在盘点时就会出现成本价错误，从而导致盘点金额的差异，另一主要原因是药品包装剂量大而“拼药”造成盘盈情况。医院将进一步加强对药品的盘点管理，认真核对数量的差异，正确计算盘盈盘亏金额，及时查明原因，做到账实相符；医院目前已购买了HRP软件，正逐步上线，通过提升医院信息化水平，充分发挥财务监督的作用，彻底解决此问题。
50. 部分药品存在加倍收费。
整改情况：已整改。
部分药品存在加倍收费的情况是因为在计算零售价时存在有应进未进、应舍未舍的情况。经统计，2013-2015年应舍未舍的药品计41个品种，金额共计10999.40元，应进未进的药品计39个品种，金额共计39573.80元。从2016年11月1日起已取消药品加成，对于成本价的变化引起的盘盈问题及零售价高于或低于应售价问题已不存在。
51.部分医疗项目存在超标准收费和无依据收费。
整改情况：已整改，长期坚持。
对通报中发现的动脉导管闭合术、胸腰椎骨折切开复位内固定术、房间隔缺损修补术、室间隔缺损修补术项目已于2018年3月27日按照《自贡市医疗服务价格》规定的标准执行，并且在各医保局的检查中已对发现的超标准收费进行了违规扣款处理。每月对全院医疗服务收费情况进行自查，并进一步加大自查的广度和深度，对自查中发现的问题对科室负责人进行约谈，指出存在问题及整改意见，实现追踪调查。把医疗服务收费和价格管理作为科室日常工作考核的重要内容，纳入绩效考核之中，并与科室及个人的评先评优等挂钩，杜绝乱收费等损害群众利益的现象发生。
52. 个别应纳入医保报销项目存在未纳入报销现象。“中药蒸汽浴治疗”项目应纳入“甲类”项目，但医院列为“丙类”全自费项目。
整改措施：已整改。
经查，“中药熏洗治疗”（医保编码ZG20030913）属于“丙类”项目；“中药蒸汽浴治疗”（医保编码ZG20025444）2015年以前属于“甲类”项目，2015年以后，由于市医保系统目录更换，更新为“丙类”项目。以上两个项目我院均严格按照医保局的项目编码进行核对，不存在报销类别、报销比例不合规、侵害群众利益的情况。已对医院所有的医保项目报销类别及比例进行全面核查。积极与医保中心联系，完善医保系统接口更新的相关技术问题，及时更新本地库医保编码的显示。
53. 少数药品包装规格较大,临床患者使用剂量小,有时一瓶药供两个或多个患者使用,但同时向两个或多个患者分别收取一瓶药的费用。
整改情况：已整改，长期坚持。
已在3月份的护士长会上，要求各科室护士长及计费人员，严格按照标准收费，禁止自立项目收费、重复收费、分解收费和超标准收费。护士在执行医嘱时严格按照医嘱开具的药品剂量专人专用专收费。禁止多个病人共用一瓶药品。此外，医院药剂科将根据患者使用剂量购进小剂量药品。
54. 代患者及家属支付聘请院外专家费用管理存在漏洞。
整改情况：已整改。
医院已在2015年停止代收专家聘请费用行为；近期将建立外请专家来院会诊的管理制度流程，医务科、财务科将加强外请专家的流程监督管理。
55. 违规提成曾经普遍存在,助长部门、科室违规收费,有的管理科室利用职权乱收费。
整改情况：已整改。
2015年5月起，医院已全面取消了介入放射补助、院外会诊费、送病员司机提成、保卫科停车费、眼科配镜费、体检中心体检费等各种单项奖励、提成等违规发放，全部纳入绩效核算进行考核发放。将认真执行中央“八项规定”及相关制度的要求，建立长效监督机制，严格管理程序，实行以制度管人，使各项工作有章可循，避免工作的随意性。
56. 院领导接待日制度形同虚设。
整改情况：正在整改，长期坚持。
对院领导接待日给予大力宣传，提升全员知晓度，鼓励和支持员工通过正面渠道反映问题。院领导积极转变工作作风，认真落实院领导联系科室制度，定期深入分管科室及联系科室，加强与职工的交心谈心，宣讲医院制度、规定、办法。开展有针对性的思想政治工作分析，收集职工意见、诉求，加强与员工的沟通，及时化解纠纷矛盾。
57. 行政查房制度多年未坚持。
整改情况：已经整改，长期坚持。
2016年，医院组织行政查房3次，分别为康复科、消化内科、器械供应室。通过查房，切实解决了上述科室在人员调配、设备采购、业务用房建设、流程布局等制约科室发展方面的难点问题。2017年，医院针对省环保督查专项检查整改要求，多次组织行政查房，切实解决了医疗废物管理中涉及组织构架、职责划分、工作分工等方面的问题，医疗废物废水、辐射安全等突出问题达环保整改要求。今年已计划对口腔科、皮肤科、神经外科、ICU开展行政查房。查房时间分别为4、6、8、11月。
58. 针对医用耗材占比偏高的情况,虽然建立了管控制度,但效果不好。
整改情况：已经整改，长期坚持。
一是由医务科、设备科共同牵头，对医用耗材严加管控。对医用耗材进行了全面清理，取消了24个品种的医用耗材，加强了对科室的引导和管理并考核到位。医务科严格把关，开展合理使用的考核，严控医用耗材的采购环节。医院暂停了新医用耗材的采购，同类医用耗材选用质优价低的，定期进行谈价压价。院领导在科主任会上针对医用耗材的规范使用做了提醒谈话，医用耗材占比有所下降。2017年，降价品规达204个，平均降幅13.5%。如股骨柄（商品名：金枪鱼柄），采购从17000元降到8496元，降幅达50%。医院纪委做好监督，对违反耗材管控制度的科室或个人，将进行严肃问责。
二是建立医用耗材手术室二级库管理模式，规范医用耗材的采购和临床合理使用。
三是正在建设HRP信息管理系统，院内高值耗材统一标识码，实现全过程信息的可追溯性，逐步实现耗材精细化管理。
59. 医德医风建设还存在诸多问题,个别科室特别是窗口岗位反复出现冷硬顶推问题,患者反映较多、意见较大。
整改情况：已经整改，长期坚持。
加强人文关怀教育，每月编印人文简报。加强培训教育，3月28日，由门办向财务科、药剂科等窗口部门负责人发送了相关培训要求及内容。4月11日下午，组织门办全体人员再次进行《门诊管理制度》《门诊首问负责制》《门诊导医、分诊人员服务规范》等相关制度职责的学习。在“门诊质量及安全监管”SOP表单中，将门诊护士仪容仪表、首问负责制落实情况等纳入每月监管内容。门办对管理范围内的窗口岗位采取了每日巡查、服务态度监管、投诉监管等管理举措，督促窗口科室、人员严格按照相关规范要求做好患者服务工作。近期巡查及投诉情况监管中均未发现有涉及窗口服务态度的投诉发生。医院还将继续树立优质服务正的面典型，着力查处冷硬顶推的反面典型，以铁的纪律，钢的意志，坚决整治“技术好、服务差”的老大难问题。目前已对曾被投诉的部分医务人员进行了提醒谈话，明确告知如果顶风违纪，必将成为被查处的第一批反面典型。
急救电话：0813-120 预约挂号电话：0813-2401126、0813-2401026 投诉电话：2300337 联系电话(传真）：0813-2201981 电子邮箱：zg_120@126.com
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