按照《川南区域医疗中心项目跟踪审计报告》要求,医院对跟踪审计发现的问题,由医院党委会专题研究,责成具体部门认真进行梳理,建立问题台账,落实整改事项。现将整改结果公示如下:
一、项目投资管控不到位的情况。
1.施工图预算超概算建安工程费。
整改情况:目前经过图纸优化,施工图预算由全过程造价咨询单位进行编制与复核后的总金额为212,105万元,未超出概算批复的建安工程费。
2.桩基础超深增加投资。
整改情况:委托第三方单位进行现场复勘后,再共同委托中国建筑西南勘察设计研究院有限公司进行专家论证,出具合理性报告。
3.认价工作滞后增大投资控制难度。
整改情况:督促施工单位提前报送认质认价申请资料,过控单位加快市场询价及认质认价分析工作。此项内容为分阶段整改事项,医院正在积极推进该项工作。
二、隐蔽工程建设管理不到位的情况。
整改情况:督促隐蔽工程的严格验收,督促监理单位开展全过程旁站监理,对施工单位对未提供佐证资料且未按设计实施的扣减相应工程款。已完成整改。
三、督促参建单位履职履约不到位的情况。
整改情况:一是责成施工单位严格按施工图设计施工。对未按设计施工的内容,形成不予计量资料。二是及时完善水土保持设施并做好持续监测工作。三是督促过控单位完成预算编制的修改。四是约谈并处罚过控单位,督促其履职尽责。已完成整改。
四、资金管理使用不规范的情况。
1.多计进度产值。
整改情况:对工程进度产值进行核减,督促过控公司加强对施工单位申报实际产值报表的审核。已完成整改。
2.多计待摊投资。
整改情况:对待摊投资进行会计科目调整。
下一步医院将严格督促参建各方履职尽责,确保项目顺利推进,进一步加强项目建设过程控制,坚决杜绝类似问题的再发生。
特此公告。